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玉溪市招商合作局 2016 年部门决算情况说明
http://www.zsj.yuxi.cn/ 2017-09-13 11:38:10

第一部分  单位概况

一、主要职能

《玉溪市机构编制委员会关于成立玉溪市招商合作局的通知》(玉机编〔2012〕16号)和玉溪市人民政府办公室下发的《关于印发玉溪市招商合作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(玉政办发〔2013〕2号)文件载明,设立玉溪市招商合作局,为行使行政管理职能的市政府直属机构,财政全额拨款,机构规格正县级。

工作职责是划入玉溪市商务局承担的国内外招商引资和国内经济社会合作工作,主要是贯彻实施国家、省、市有关经济社会发展、对外开放、招商引资、经济社会合作等方面的法律法规和方针政策,研究拟定全市招商引资的发展规划、完善投资促进的政府规章和政策措施,加强招商引资产业和政策引导,制定招商引资重点项目要素供给保障和协调机制;拟定年度全市招商引资、国内经济社会合作指导性计划,负责编制全市招商引资指南、投资促进报告和其他招商引资宣传资料等工作,并负责玉溪市招商引资工作委员会的日常工作,承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入市招商合作局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

按照玉溪市人民政府办公室下发的《关于印发玉溪市招商合作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(玉政办发[2013]2号)精神,玉溪市招商合作局,为行使行政管理职能的市政府直属机构,机构规格为正县级,内设5个正科级机构(办公室、综合科、项目开发科、招商引资科、企业服务科),核定事业编制26名,其中局长1名(正县级)、副局长3名(副县级),正科级领导职数5名,副科级领导职数6名。2016年末,我局实有在职人员24名,其中军转干部3名,退休干部5名。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  玉溪市招商合作局2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  玉溪市招商合作局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年玉溪市招商合作局年度收入合计2015.29万元,其中:当年财政拨款收入1875.92万元,占总收入的93%;上年结转结余收入139.36万元,占总收入的7%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1831.04万元,其中:基本支出470.49万元,占总支出的26%;项目支出1360.55万元,占总支出的74%。

(一)基本支出情况。2016年用于保障玉溪市招商合作局机关正常运转的日常支出470.50万元,包括基本工资,津贴补贴等人员经费,占基本支出的91%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9%。

(二)项目支出情况。2016年用于保障招商局完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1360.55万元。比上年减少48.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门一般公共预算财政拨款支出1780.87万元,占本年支出合计97.3%。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出1679.45万元,主要用于完成国内外招商引资和国内经济社会合作工作等各项任务。

(二)社会保障和就业支出40.94万元,主要用于机关人员的社会保障支出。

(三)医疗卫生支出23.89万元,主要用于机关人员的医疗卫生支出。

(四)住房保障支出36.59万元,主要用于机关人员的住房公积金和购房补贴支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

玉溪市招商合作局2016年财政拨款“三公”经费决算总额64.2万元,较上一年度下降9.4万元,下降12.8%。其中,因公出国(境)费支出24.5万元,完成预算34万元的72%;公务用车购置及运行维护费支出11.5万元,完成年初预算的100%;公务接待费支出28.2万元,完成年初预算的54%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2016年因公出国(境)团组3次,出国(境)4人。实际发生因公出国(境)费24.5万元。主要是参与省局组织的因公出国境2次,玉溪市因公出国境自行组团1次。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费11.5万元。其中:运行维护费11.5万元,比2015年决算减少13.35万元,下降53%。主要用于招商工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年共执行国内公务接待306批次,3526人次,接待费开支28.2万元,公务接待费比2015年决算减少0.26万元,下降0.9%,主要用于接待国内来访客商和各级到我局办理公务产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出41.8万元,与上年对比增加22.4万元,主要是因为公务交通补贴列入机关运行经费支出、业务量增加导致经费支出增加。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

玉溪市招商合作局

2017年9月11日

     附件3:2016年度部门决算公开表.pdf